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凉山州民族中学2019年部分估算体例申明

2019年03月13日 15:05:08 拜候量:9057

凉山州民族(zu)中学2019年(nian)

部(bu)分估算体例申(shen)明

 

一、根(gen)根(gen)基(ji)能机能及(ji)首要任(ren)务

一)州民族(zu)中学本能机能简介(jie)。

准确(que)贯彻履行党和国(guo)度的(de)(de)教(jiao)导(dao)(dao)(dao)方(fang)针、政策、律(lv)例,保证黉舍的(de)(de)社(she)会主义办学标的(de)(de)目的(de)(de),实施初中义务教(jiao)导(dao)(dao)(dao)、高中学历教(jiao)导(dao)(dao)(dao),增进根本教(jiao)导(dao)(dao)(dao)成长主动稳当地推动教(jiao)导(dao)(dao)(dao)鼎新,按教(jiao)导(dao)(dao)(dao)纪律(lv)办学,确(que)保教(jiao)导(dao)(dao)(dao)品质,尽力培育德、智、体周(zhou)全成长的(de)(de)社(she)会主义古代化扶植者和交班人。

(二(er))州民族中学2019年重点任务。

根据州委(wei)州当局(ju)“对峙迷信成长,构建协调民(min)中(zhong)(zhong)”的(de)指点(dian)(dian)思惟(wei),慎密(mi)环绕“一(yi)个树(shu)模、两(liang)个一(yi)流”、奋力(li)推动二(er)次逾越(yue)成长的(de)方针展开黉舍(she)各(ge)项任务,对峙以品质为(wei)中(zhong)(zhong)间,进(jin)(jin)一(yi)步增强(qiang)(qiang)黉舍(she)办(ban)理,优化教(jiao)导环境,进(jin)(jin)步办(ban)理办(ban)事程(cheng)度,晋升办(ban)学(xue)档次,凸显办(ban)学(xue)特点(dian)(dian),丰(feng)硕办(ban)学(xue)内在,增进(jin)(jin)我校又好又快(kuai)成长。在本年的(de)任务中(zhong)(zhong),要连系标(biao)准办(ban)学(xue)行(xing)动、高中(zhong)(zhong)新课程(cheng)鼎新和实(shi)施(shi)绩效人(ren)为(wei)的(de)契机,进(jin)(jin)一(yi)步进(jin)(jin)步教(jiao)职工(gong)的(de)义(yi)务认(ren)识和品质认(ren)识,摸(mo)索绩效人(ren)为(wei)下的(de)新的(de)查核鼓励和办(ban)理机制(zhi)。要进(jin)(jin)一(yi)步狠(hen)抓(zhua)教(jiao)导讲(jiang)授惯例办(ban)理,增强(qiang)(qiang)校风(feng)校纪扶植,增强(qiang)(qiang)师德师风(feng)扶植,抓(zhua)好宁静任务各(ge)项详细(xi)办(ban)法的(de)落实(shi),改良投止制(zhi)先(xian)生(sheng)的(de)办(ban)理。

二、部分估(gu)算单元组成

凉山州民族(zu)中学部分估算(suan)单元(yuan)1个(ge),分初中教(jiao)导和(he)高中教(jiao)导两个(ge)科目估算(suan),属(shu)于财(cai)务全额补(bu)贴收入奇迹单元(yuan)。

三、出入估(gu)算环境申明(ming)

根据综合估算的准绳,凉山州民族中学一(yi)切(qie)收入和收入均归入部分估算(suan)办理。收入包含:普(pu)通大众(zhong)估算拨款收入7092.67万元、奇(qi)迹收入164.22万元、上年名(ming)目资金结转2752.43万元(yuan);收入(ru)包含:教导收入(ru)8410.43万元、社会保证(zheng)和(he)失业收入703.56万元、医疗(liao)安康收(shou)入385.33万元、住房保(bao)证(zheng)收入(ru)501.91万元、其余收入8.1万(wan)元凉山州民族中学(xue)2019年(nian)出入总估(gu)算10009.33万元,比2018年出入估(gu)算(suan)总(zong)数332.26万元(yuan),首要是(shi)增添缘由是(shi)上年名目资金结转较(jiao)多。

(一)收入(ru)估算环境

凉(liang)山(shan)州(zhou)民族(zu)中学2019年收入估算10009.33万元,此中:上年结转2752.43万元(yuan),占27.50%;普(pu)通大(da)众估(gu)算拨款收(shou)入7092.67万元,占70.86%;当局性基(ji)金(jin)估算拨款收入0万元(yuan),占(zhan)0%;奇(qi)迹收入164.22万元,占1.64%。

(二)收入(ru)估算环境

凉山州(zhou)民族中学2019年收入估(gu)算10009.33万元,此中(zhong):根基收(shou)入(ru)7003.19万元,占(zhan)69.97%;名目(mu)收入3006.13万元,占30.03%

四(si)、财务(wu)拨款出入估算环境申明

凉山州民(min)族中学2019年财务(wu)拨款出(chu)入总估算9155.28万元,比2018年财务拨款(kuan)出入(ru)总估算增(zeng)添1230.30万元(yuan),首要(yao)是上年名目资金结转(zhuan)较(jiao)多

收入包(bao)含:本(ben)年普通大众估算拨款(kuan)收入7092.67万元、本年(nian)当局性基金估(gu)算拨(bo)款收(shou)入0万元(yuan)、上(shang)年结转普通大众估算(suan)拨款收(shou)入2054.51万(wan)元、上年结转当局性基(ji)金估(gu)算(suan)拨款收入8.1万元;收入(ru)包(bao)含:普通(tong)大众办事收入(ru)0万元、交际收入0万元(yuan)、教导(dao)收入7556.38万元、社会保(bao)证(zheng)和失业收(shou)入703.56万元(yuan)、卫生(sheng)安康收(shou)入385.33万元、住房保证收入(ru)501.91万元、其余收入8.1万元

五(wu)、普通大众(zhong)估算昔时拨款环境申明

(一)普通大众估(gu)算昔时(shi)拨款(kuan)范围变更(geng)环(huan)境(jing)

凉山州民族中学2019年普通(tong)大众估算(suan)昔时拨款(kuan)7092.67万(wan)元,比2018年(nian)估算数增(zeng)添1056万(wan)元,首要是退职职员增添和(he)先生名目资金增添

(二)普通大众估算昔时(shi)拨款布局环境

普通大众办事收入0万元,占0%;交际收入×0万元,占(zhan)0%;教导(dao)收入5501.87万元,占77.57%、社(she)会保(bao)证和失(shi)业收入703.56万元,占9.92%,卫(wei)生(sheng)安康(kang)收入385.33万元占5.43%,住(zhu)房保(bao)证收入501.91万元,占7.08%

(三)普通大(da)众估(gu)算昔时拨款(kuan)详细利用环(huan)境

1.普通(tong)大众(zhong)办事(shi)职(zhi)员(yuan)经费2019年估(gu)算数为5683.27万元,首要(yao)用于(yu):保证(zheng)职员人为、住房公积金、社保、养老保收入。

2.普通大(da)众办事平(ping)常公(gong)用(yong)收(shou)入2019年估算(suan)数为3197.85万元,首要用(yong)于:用(yong)于保证黉舍普通运转的平常办自(zi)费、水电费、物管、职工工会(hui)福(fu)利费等(deng)收入。

3.普通(tong)大(da)众办事对小我和家庭的补(bu)贴收入2019年估算数为274.16万元,首要用于:残疾人抚恤金、先生助学(xue)金、遗属职员(yuan)糊口补贴、离退(tui)休职员(yuan)增发糊口费补贴等收入(ru)。

六、普通大(da)众估算根基收入(ru)环境申明

凉(liang)山州民(min)族中学2019年普通大(da)众估(gu)算根基收入(ru)6462.67万元,此中:

职员经费5957.43万元,首要包含:根基人(ren)为、补助(zhu)补贴、奖金、社(she)会保险缴费

公用经费505.24万(wan)元,首要包(bao)含::办自费(fei)、印(yin)刷(shua)费(fei)、征询费(fei)、手续费(fei)、维修、水电费(fei)、物管费(fei)、差盘(pan)缠、工会福利费(fei)等收入

七(qi)、“三公”经费财务拨款(kuan)估算支配环(huan)境申明

凉山(shan)州民族中(zhong)学(xue)2019年“三公(gong)”经费财(cai)务拨款估算数91.69万元,此中(zhong):因公出国(境)经费(fei)0万元,公(gong)事欢迎(ying)费6.69万元(yuan),公事用车(che)采办及运(yun)转(zhuan)保护费(fei)85万(wan)元。

(一(yi))因公出(chu)国(guo)(境(jing))经(jing)费较2018年(nian)估(gu)算增加/降落0%(或与2018年估算持(chi)平)。首要缘(yuan)由(you)是...

根据省侨(qiao)民办(港澳办、台(tai)办)核准的(de)2019年因公(gong)姑(gu)且出国(guo)(境(jing))支配,拟支配出国(guo)(境(jing))团(tuan)组0次, 0人。出国(境)团(tuan)组首(shou)要包含…….(团组称号、出访(fang)地点)等,打算实现(xian)……(预期绩效)

(二)公(gong)事欢(huan)迎费较2018年估算(suan)降落0.74%首要缘由是.欢迎削减。

2019年公事欢(huan)迎费打算用于下级及相干营业(ye)(ye)来往(wang)部(bu)分,营业(ye)(ye)查抄指(zhi)点任务餐(can),黉舍展开(kai)营业(ye)(ye)钻研等勾当任务餐(can)

(三)公(gong)事用车采办及(ji)运转保(bao)护费较(jiao)2018年估(gu)算增加(jia)75%首(shou)要缘(yuan)由是本年估(gu)算(suan)采(cai)办2辆新车

单元现有公事用车2辆,此中:轿(jiao)车0辆,观光车(che)(含商务车(che))1辆,越野车(che)1辆(liang),大型客、货(huo)车0辆。

2019年支配公事用车(che)采办费80万元,采办公事用车2辆,此(ci)中:轿车0辆,观光车(含商务(wu)车)1辆,越野车1辆,大型(xing)客、货车0辆。

2019年支(zhi)配公事用车运转保护费5万元(yuan),用于2辆(liang)公事用车(che)燃油、维修、保险(xian)等方面收(shou)入,首要(yao)保证. 保证黉舍(she)公营业勾当等任务展开

八、当局性基金估算收(shou)入(ru)环(huan)境(jing)申明

凉(liang)山州民族(zu)中学(xue)2019年当局(ju)性基金估算收入0万元,此(ci)中:根基收入0万元(yuan),名目收入0万元。

凉(liang)山州(zhou)民族中学2019年不利用当局性(xing)基金估算拨款支配(pei)的(de)收(shou)入。

九、国有本钱运营估算(suan)收入(ru)环境申(shen)明

凉山州民族中学2019年国有本钱运(yun)营(ying)估算(suan)收入(ru)0万(wan)元,此(ci)中(zhong):根(gen)基收入(ru)0万元,名目收入(ru)0万元(yuan)。

十、其余首要事变的环(huan)境申明

)当局推销环境

2019年,凉(liang)山(shan)州民族(zu)中学支(zhi)配当(dang)局(ju)推(tui)销估算85万元,首要用于推销采办两(liang)辆公(gong)事用车

)国有资(zi)产(chan)据有利用环境

停止(zhi)2018年末,凉山州民族(zu)中学所属各估算单元共有车辆2(车辆数应与“三公”经费申明中单元现(xian)有公事用车保(bao)有量分歧(qi)),此中,公事用车2辆、定(ding)向保(bao)证用车2辆、法律执勤(qin)用车0辆(liang)(liang)。2019年部分(fen)估算支(zhi)配车辆(liang)(liang)采办经费80万元。此(ci)中(zhong),财务拨款估算支配0万元,非财(cai)务拨款支配(pei)80万元。采(cai)办公事用车2辆、定向保证(zheng)用车2辆、法(fa)律(lv)执(zhi)勤用车(che)0(若不(bu)的请填写0辆)。支配大型装备(bei)采办(ban)经费0万元,采办0大型(xing)装备0台(tai)(套)

四)绩效方针设置环(huan)境

绩效方针是估算体例(li)的(de)条件和(he)根(gen)本,根(gen)据(ju)“费随(sui)事(shi)定(ding)”的(de)准绳,公用名(ming)目(mu)按请求体例(li)绩效方针,从名(ming)目(mu)实(shi)现(xian)、名(ming)目(mu)效益、对(dui)劲(jing)度等方面设(she)置了绩效方针,综(zong)合反应名(ming)目(mu)预期实(shi)现(xian)的(de)数目(mu)、本钱、时效、品质(zhi),预期到达的(de)社(she)会效益、经济(ji)效益、生态效益、可延续影(ying)响和(he)办(ban)事(shi)工具对(dui)劲(jing)度等环境。

十(shi)一、名词(ci)诠释

社会(hui)保证和失业收入:构(gou)造奇(qi)迹(ji)单元职工养老保险(xian),住(zhu)房(fang)保证收入:缴交职工住(zhu)房(fang)公积金(jin)

附件:表(biao)1.部分出入总表(biao)

      表1-1.部分收入总表

      表1-2.部(bu)分收入总表

表(biao)2.财务拨款(kuan)出入(ru)估算总(zong)表(biao)

表(biao)2-1.财(cai)务(wu)拨款收入估算表(biao)(当(dang)局经济分类科目(mu))

表(biao)3.普通大众估(gu)算(suan)收入估(gu)算(suan)表(biao)

表3-1.普通大众估(gu)算(suan)根基收入估(gu)算(suan)表

表3-2.普通大众估算名目收入估算表

表3-3.普通大众估算“三公(gong)”经费收入(ru)估算表

表4.当局性基金收(shou)入估算表

表4-1.当局性基金估算“三公(gong)”经费收(shou)入估算表

表5.国(guo)有本(ben)钱运营估(gu)算收入估(gu)算表

表(biao)6.2019年(nian)部(bu)分(fen)估算名目收入绩效方针表(biao)

表(biao)6-1.2019年(nian)部分全体收入绩效(xiao)方针(zhen)表(biao)

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编辑:曹吉(ji)爱
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