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凉山州民族中学2021年州级部分估算公然

2021年05月20日 15:23:00 来历(li):财务科 拜候量:2987 作者:伸开升(sheng)

附件2

 

凉山州民族中学(xue)2021

部分估算体例申明

 

一、根根基能(neng)机能(neng)及(ji)首要(yao)任(ren)务

(一)凉山州民族中学本能(neng)(neng)机(ji)能(neng)(neng)简(jian)介(jie)

准确贯彻履行(xing)党(dang)和(he)国度的教导方针、政策、律例,保证黉舍的社会主(zhu)(zhu)义办学(xue)(xue)标(biao)的目的,实施初中义务教导、高中学(xue)(xue)历教导,增进根本教导成长主(zhu)(zhu)动稳当地推动教导鼎新,按教导纪律办学(xue)(xue),确保教导品质,尽(jin)力培(pei)育(yu)德(de)、智、体周全成长的社会主(zhu)(zhu)义古(gu)代化扶植者和(he)交班人。

(二)凉山州民族中学2021年重点任务。

根据州(zhou)委(wei)州(zhou)当局“对(dui)峙迷信成长(zhang),构建协调民中(zhong)”的(de)(de)指点思(si)惟(wei),慎密环绕“一(yi)个(ge)树模、两个(ge)一(yi)流”、奋力推动二次逾越成长(zhang)的(de)(de)方针展开黉舍各项任务,对(dui)峙以品(pin)质(zhi)为中(zhong)间,进(jin)(jin)一(yi)步(bu)增(zeng)强黉舍办(ban)(ban)(ban)(ban)理,优(you)化(hua)教导环境,进(jin)(jin)步(bu)办(ban)(ban)(ban)(ban)理办(ban)(ban)(ban)(ban)事程(cheng)度,晋升办(ban)(ban)(ban)(ban)学档次,凸(tu)显办(ban)(ban)(ban)(ban)学特点,丰硕(shuo)办(ban)(ban)(ban)(ban)学内在,增(zeng)进(jin)(jin)我校又好又快成长(zhang)。在本年(nian)的(de)(de)任务中(zhong),要连(lian)系规范办(ban)(ban)(ban)(ban)学行动、高中(zhong)新(xin)(xin)课程(cheng)鼎新(xin)(xin)和实(shi)施(shi)绩效人(ren)为的(de)(de)契(qi)机,进(jin)(jin)一(yi)步(bu)进(jin)(jin)步(bu)教职(zhi)工的(de)(de)义务认(ren)识和品(pin)质(zhi)认(ren)识,摸索绩效人(ren)为下(xia)的(de)(de)新(xin)(xin)的(de)(de)查核(he)鼓(gu)励和办(ban)(ban)(ban)(ban)理机制。要进(jin)(jin)一(yi)步(bu)狠(hen)抓(zhua)教导讲授惯例办(ban)(ban)(ban)(ban)理,增(zeng)强校风(feng)校纪扶植,增(zeng)强师德师风(feng)扶植,抓(zhua)好宁(ning)静(jing)任务各项详细办(ban)(ban)(ban)(ban)法的(de)(de)落实(shi),改良投止制先生的(de)(de)办(ban)(ban)(ban)(ban)理。

二(er)、部分估算(suan)单元组成

凉山州民族中(zhong)学(xue)部分(fen)估(gu)算单(dan)(dan)元(yuan)1个,分(fen)初(chu)中(zhong)教(jiao)导和高中(zhong)教(jiao)导两个科目估(gu)算,属于财务(wu)全额补贴(tie)收入奇迹单(dan)(dan)元(yuan)

三、出入估算环境申明

根据(ju)综合估算的准(zhun)绳,凉山州(zhou)民族中学一切收(shou)入(ru)(ru)和收(shou)入(ru)(ru)均(jun)归入(ru)(ru)部分估(gu)算(suan)办理。收(shou)入(ru)(ru)包含:普通大众估(gu)算(suan)拨款收(shou)入(ru)(ru)8396.80万元、奇迹收入154.39万(wan)元、上(shang)年名目资金结(jie)转1811.76万元;收入包含:教导收入8098.15万元、社会(hui)保证和失业(ye)收入1187.54万(wan)元(yuan)、卫(wei)生安康(kang)收入487.38万元、住房保证(zheng)收入564.86万元、其余收入25.02万元。(根据公然表1详细收入功效(xiao)分(fen)类(lei)的类(lei)级(ji)科目(mu)停止申明)凉山州民族中学2021年出(chu)入(ru)总估(gu)算(suan)10362.95万元,比2020年(nian)出(chu)入(ru)估(gu)算总数增添(tian)900.45万元,扣除上年结(jie)转资金、一次(ci)性支配等身分后,同(tong)口(kou)径(jing)增添1042.81万元(yuan),首(shou)要是进(jin)步了公(gong)用经费规范和(he)进(jin)步了方针义(yi)务绩效奖等

(一)收入估算(suan)环境(jing)

凉山州(zhou)民(min)族中学2021年收入估算(suan)10362.95万元(yuan),此中:上年结转1811.76万元,占17.49%;普(pu)通(tong)大众(zhong)估算拨款收(shou)入(ru)8396.80万元,占81.03%;奇(qi)迹收入154.39万元,占1.49%;(根据(ju)公(gong)然表1-1现实收入环(huan)境(jing)停止(zhi)申明)

(二(er))收(shou)入估算(suan)环境(jing)

凉山州民族中(zhong)学2021年收(shou)入估算10362.95万元,此中:根基收入7932.92万元,占76.55%;名目收入2430.03万(wan)元(yuan),占23.45%初(chu)中教导2221.83万元;高中教(jiao)导5876.32万元(yuan);奇迹单元(yuan)离(li)退休323.82万元(yuan);构(gou)造奇迹(ji)单元根基(ji)养(yang)老保(bao)险缴费收入567.30万元;构造奇迹单(dan)元职业(ye)年金缴费收(shou)入283.65万元;伤残抚恤12.78万元;奇迹单(dan)元医疗(liao)312.65万(wan)元(yuan);其余(yu)行政奇迹单元(yuan)医疗收入174.73万元;住房(fang)公积(ji)金564.86万元;用于社(she)会福利的彩(cai)票公益金收入25.02万(wan)元。(根据公(gong)然表1-2详(xiang)细名目停(ting)止申明)。

四、财务拨款出(chu)入估算环境申明

凉(liang)山州民族中学2021年财务拨(bo)款出入总估算9743.08万(wan)元,比2020年(nian)财务拨款出入总估算增添(tian)1095.02万元(yuan),扣除上(shang)年结转资金、一(yi)次性(xing)支配等身分后(hou),同口(kou)径(jing)增添1052.77万元(yuan),首(shou)要是进步(bu)(bu)了公用经费规范和进步(bu)(bu)了方(fang)针义务绩效(xiao)奖(jiang)等

收入(ru)包含:本(ben)年普通大众估算拨款收入(ru)8396.79万元;收入(ru)包(bao)含:教(jiao)导收入(ru)6157.01万元社会保证和失业(ye)收(shou)入1187.54万元、卫(wei)生安康收入487.38万元、住房保证收(shou)入564.86万(wan)元

五、普(pu)通(tong)大众(zhong)估算(suan)昔时(shi)拨(bo)款环境申明

(一)普通大(da)众估算昔时拨款规模变更环境

凉山州(zhou)民族中学2021年普通大众估算(suan)昔时拨款8396.79万元,比2020年估(gu)算数增添1052.77万元,首要是进步(bu)了公用经(jing)费规范(fan)和(he)进步(bu)了方针义(yi)务绩(ji)效奖等

(二(er))普通(tong)大众估算昔时拨款布局环(huan)境

初中教导1830.01万元(yuan),占21.79%;高中教导4327.00万元(yuan),占51.53%;奇迹单元离退休323.82,占3.86%;构造(zao)奇(qi)迹单元根基养老保险(xian)缴费收入567.30万元(yuan),占6.76%;构(gou)造(zao)奇迹单元职业年金缴费收入283.65万(wan)元,占3.38%;伤残抚恤12.78万元,占0.15%;奇迹单元医疗312.65万元,占3.72%;其余行(xing)政奇迹单元医(yi)疗(liao)收(shou)入(ru)174.73万元,占2.08%;住房(fang)公(gong)积金564.86万元,占6.73%

(三)普通(tong)大众估(gu)算(suan)昔时(shi)拨款详(xiang)细利用环境

1.普通大众办(ban)事(shi)(类)教导(款)初(chu)中教导(dao)(项)2021年(nian)估算数为1830.01万元,首要用(yong)于保证(zheng)初中职员根基人为、津补(bu)贴(tie)、奖金、绩效人为、职工(gong)工(gong)会福利费;和用(yong)于保证黉(hong)舍普通运转的平常办自费、水电费、物管(guan)、差盘缠、劳务(wu)费等收入。

2.普通大(da)众办事(shi)(类(lei))教导(款(kuan))高(gao)中(zhong)教导(项2021年估算数(shu)为4327.00万元,首(shou)要(yao)用于保证高中职员根(gen)基(ji)人为、津补贴、奖金、绩效人(ren)为、职工(gong)工(gong)会(hui)福利费;和用于保证(zheng)黉(hong)舍普通运转的平常办自(zi)费、水电费、物管(guan)、差盘缠、劳务费等收入。

3.普通大众办事(类)奇(qi)迹单元(款)离退休(项)2021年估算数(shu)为323.82万元,首要用于:退(tui)休公用经费5.66万元(yuan),退(tui)休职员糊口费补(bu)贴318.16万(wan)元

4.普通大众办事(类(lei))构造奇(qi)迹单元(款)根基(ji)养老保险缴(jiao)费(fei)收入(项)2021年估算数为(wei)567.30万元,首(shou)要(yao)用(yong)于:构造奇迹单元根基养老保(bao)险缴费(fei)

5.普通大众办事(类(lei))构(gou)造(zao)奇迹(ji)单元(款)职业年(nian)金(jin)缴费(fei)收入(项)2021年估算数(shu)为283.65万(wan)元(yuan),首(shou)要用于:职(zhi)业年金(jin)缴费(fei)

6.普通大众(zhong)办事(类)伤残抚恤(款)伤残抚(fu)恤(xu)(项(xiang))2021年(nian)估算数为12.78万元,首要用(yong)于(yu):抚(fu)恤金

7.普通(tong)大(da)众办(ban)事(类)奇迹单元(yuan)(款)医疗(项)2021年估算(suan)数(shu)为312.65万(wan)元,首要用于:职工(gong)根基医疗保险(xian)缴费

8.普通大众办事(类)其余行政(zheng)奇迹单元(款)医疗收入(项)2021年估算数为174.73万元,首要用于:其余社(she)会保证缴费(fei)

9.普通大众办事(类(lei))住房公积金(款)住房公(gong)积金(项)2021年估算数为564.86万元,首要用于:住房公积金

六、普通大众估算根基(ji)收入环(huan)境申明(ming)

凉山(shan)州民族中学2021年普(pu)通大众估(gu)算(suan)根基收入(ru)7847.92万元,此中(zhong):

职员经费7174.17万元,首要包含(han):根基人为、补(bu)贴(tie)补(bu)贴(tie)、奖金、绩效人为构造(zao)奇迹单元根基养老保险(xian)缴费职业年金(jin)缴(jiao)费职工(gong)根基医(yi)疗保险缴费其余社会保险(xian)缴费住房公积金其余人为福利收(shou)入对小我(wo)和家(jia)庭的补贴(tie)

公用经(jing)费673.75万元(yuan),首要(yao)包含:办自费、印刷(shua)费(fei)、船脚电费邮电费物业办理费差(cha)盘缠(chan)集会费公(gong)事欢(huan)迎费公用(yong)资料费公用燃料费(fei)劳务费工会经费(fei)福利费公事用车(che)运转保护费其余交通用度其余商(shang)品和(he)办事(shi)收入

七、“三(san)公”经费(fei)财务拨款(kuan)估算支配环境申明

凉山州民族中(zhong)学2021年(nian)“三(san)公”经费财务拨款估算数25.77万元,此中:因公(gong)出国(境)经(jing)费××万元,公事欢迎费6.37万元,公(gong)事用车购(gou)买及(ji)运转(zhuan)保护费(fei)19.40万元。

(一)因公出国(境)经(jing)费较2020年估算增(zeng)添/降落(luo)××%(或与2020年估算持(chi)平)首(shou)要缘由是...

根据经济协(xie)作和外事局(ju)(港澳办核准的2021年因公姑且出(chu)国(境)支配(pei),拟支配(pei)出(chu)国(境)团组××次, ××人(ren)。出国(境)团组首要(yao)包(bao)含…….(团组称号、出(chu)访(fang)地点)等(deng),打(da)算实现(xian)……(预期绩效)

(二)公事(shi)欢迎费较2020年估算降落0.63%首要缘由是节(jie)俭(jian)节(jie)俭(jian)紧缩估算

2021年公事(shi)欢迎费打算用(yong)于相(xiang)干(gan)营业(ye)来往部分,营业(ye)查抄指(zhi)点任(ren)务(wu)餐,黉舍展(zhan)开(kai)营业(ye)钻研等勾当任(ren)务(wu)餐。

(三)公事用车购买及运转保护费较2020年估(gu)算增添100%首要缘由是增(zeng)添了一辆公事用车财务赡养经(jing)费

单(dan)元现有(you)公事用车3辆,此(ci)中:越(yue)野车(che)2辆(liang),皮卡(ka)车(che)1辆

2021年(nian)支配公事用车购(gou)买费××万(wan)元,购买公(gong)事用车××辆,此(ci)中:轿(jiao)车××辆,观光车(含商务车)××辆,越野车(che)××辆,大型客、货车××辆(liang)。

2021年支配公事用(yong)车(che)运转保护(hu)费19.40万元,用于3辆公(gong)事用车燃油、维修、保险(xian)等方(fang)面收入,首要保证首要保证保(bao)证黉(hong)舍公营业勾当、全州(zhou)规模先生(sheng)家访、招(zhao)生(sheng)、昭觉永乐乡驻村扶贫等任(ren)务展(zhan)开(kai)需要

八、当局性基金估(gu)算收入(ru)环(huan)境申(shen)明

凉山州民(min)族中学2021年不利用(yong)当(dang)局(ju)性基金(jin)估(gu)算拨款支配的收入(ru)。

九、国有本钱(qian)运(yun)营估算收入环境申明

凉(liang)山(shan)州民族中(zhong)学2021年不利用(yong)国有本钱运营估(gu)算拨款支配的收(shou)入。

十、其余首(shou)要事变的环境申明

(一(yi))构造运转经(jing)费(fei)

凉山(shan)州民(min)族中学均为奇迹单元,按划定未利用构造(zao)运转的相干科目。

(二)当局推销环境

2021年,凉(liang)山州民族中学支配(pei)当局推(tui)销估算307.74万元,首要用于推(tui)销班级电(dian)子(zi)班牌(pai)、A4打印机20台(tai)、办公电(dian)脑20台(tai)、拍照(zhao)机2部、摄像机2台(tai)、校(xiao)舍维修等(deng)

(三)国有资产据有利(li)用环境(jing)

停止2020年(nian)末,凉(liang)山州民族中学估算单元共有车辆3(车辆数应(ying)与“三公(gong)”经费申明中单元(yuan)现(xian)有(you)公(gong)事用(yong)车保有(you)量分(fen)歧),此中,公事(shi)用车3辆(liang)、定向保(bao)证用(yong)车0辆、法律执勤用车0辆(liang)(若不的请填写0辆)。单元(yuan)代(dai)价200万(wan)元(yuan)以上大(da)型装备0(套)

2021年部分(fen)估(gu)算支配车(che)辆购买经(jing)费0万元。此(ci)中,财务拨款估算支(zhi)配0万元,非(fei)财务拨(bo)款支配0万(wan)元。购买公事用车0辆、定向保证用车0辆、法律(lv)执(zhi)勤用车0(若(ruo)不的请填(tian)写(xie)0辆)。支配大(da)型装备购买(mai)经费0万元,购买(mai)0大型装(zhuang)备0(套)

(四)绩效(xiao)方(fang)针设置环境(jing)

绩效方针是估算体例的条件和根本,根据“费随事定”的准绳,2021年凉(liang)山(shan)州民族中学公(gong)用名目按(an)请求体例绩(ji)效方针(zhen),从名目实现、名目效益(yi)、对(dui)劲度等方面(mian)设置(zhi)了绩(ji)效方针(zhen),综合(he)反应名目预期(qi)实现的(de)数(shu)目、本(ben)钱(qian)、时效、品质(zhi),预期(qi)到达的(de)社会(hui)效益(yi)、经济效益(yi)、生态(tai)效益(yi)、可延(yan)续影响和(he)办事工具对(dui)劲度等环境。

十一、名词诠(quan)释

社会保证和失业收(shou)(shou)入:构造奇迹(ji)单元职(zhi)工(gong)养老(lao)保险,住房(fang)保证收(shou)(shou)入:缴交职(zhi)工(gong)住房(fang)公积金。

附(fu)件:表1.部(bu)分出入总表

        表1-1.部分收入总表

        表1-2.部分(fen)收入总表

表2.财务拨款出入(ru)估(gu)算总表

表(biao)2-1.财务拨款收入估算表(biao)(当局经济分类科(ke)目)

表(biao)3.普通大众(zhong)估(gu)算(suan)(suan)收入估(gu)算(suan)(suan)表(biao)

表3-1.普通(tong)大众估(gu)(gu)算根(gen)基收入估(gu)(gu)算表

表(biao)3-2.普(pu)通大众估算名(ming)目收(shou)入估算表(biao)

表3-3.普通(tong)大众估算(suan)“三公”经费收入估算(suan)表

表4.当局性基金收入(ru)估算表

表4-1.当局性基金估(gu)算(suan)“三公”经费(fei)收入(ru)估(gu)算(suan)表

表5.国(guo)有本钱运(yun)营(ying)估算(suan)收入估算(suan)表

表6.2021年(nian)部分估算(suan)名目绩(ji)效方针

表6-1.2021年部分(fen)估算全(quan)体收入绩效方针报告表

表(biao)7.2021年州对县(市)转移付出名目绩效方针(zhen)表(biao)

 

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  • 附件(1个)
  • 附件3 凉(liang)山州(zhou)民(min)族中(zhong)学2021年州(zhou)级部分估(gu)算(suan)公然报表.xls (285kb) 下载
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