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凉山州民族中学2017年局部决算体例申明

2018年10月12日 16:29:59 拜候量:6287 作者:财务科 伸开升

四川省凉山州民族中(zhong)学

2017年局部决算体例申明(ming)


一、根根基能机能及首要使命

(一)首要(yao)本(ben)能机能。凉山(shan)州(zhou)(zhou)民(min)族中(zhong)学单元是(shi)凉山(shan)州(zhou)(zhou)州(zhou)(zhou)级局部。根据州(zhou)(zhou)委(wei)、州(zhou)(zhou)当局对于2014年全(quan)州(zhou)(zhou)使命(ming)(ming)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)全(quan)体支配。我校(xiao)以(yi)初、高(gao)中学(xue)(xue)(xue)历(li)教导(dao)本(ben)能机能为(wei)(wei)中间(jian),以(yi)“对(dui)峙(zhi)(zhi)迷信成长,构建协(xie)调(diao)民(min)中”为(wei)(wei)主(zhu)题(ti),对(dui)峙(zhi)(zhi)“做国(guo)民(min)对(dui)劲的(de)(de)(de)(de)(de)(de)教员、办(ban)国(guo)民(min)对(dui)劲的(de)(de)(de)(de)(de)(de)黉(hong)舍(she)”办(ban)学(xue)(xue)(xue)主(zhu)旨,对(dui)峙(zhi)(zhi)“以(yi)报(bao)酬(chou)本(ben)、与(yu)时(shi)俱(ju)进,为(wei)(wei)先天(tian)生长奠定,为(wei)(wei)社会(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)育人”的(de)(de)(de)(de)(de)(de)办(ban)学(xue)(xue)(xue)理念,对(dui)峙(zhi)(zhi)“学(xue)(xue)(xue)会(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)做人、学(xue)(xue)(xue)会(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)进修、学(xue)(xue)(xue)会(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)熬炼、学(xue)(xue)(xue)会(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)糊(hu)口、学(xue)(xue)(xue)会(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)合作”的(de)(de)(de)(de)(de)(de)育人方针,对(dui)峙(zhi)(zhi)以(yi)讲(jiang)授为(wei)(wei)中间(jian),视(shi)品(pin)质(zhi)(zhi)为(wei)(wei)性命(ming)(ming)。用辛苦的(de)(de)(de)(de)(de)(de)汗水和(he)(he)迷信的(de)(de)(de)(de)(de)(de)立异精力,构成了(le)“办(ban)理严、校(xiao)风好(hao)、品(pin)质(zhi)(zhi)高(gao)、关爱多(duo)”和(he)(he)“低(di)进超出(chu)跨(kua)越,高(gao)进优出(chu)”的(de)(de)(de)(de)(de)(de)办(ban)学(xue)(xue)(xue)特点。黉(hong)舍(she)周(zhou)全(quan)贯(guan)彻(che)党的(de)(de)(de)(de)(de)(de)教导(dao)方针,周(zhou)全(quan)实(shi)行本(ben)质(zhi)(zhi)教导(dao),当真构造展开(kai)教导(dao)讲(jiang)授使命(ming)(ming),获得了(le)良好(hao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)办(ban)学(xue)(xue)(xue)成就(jiu),各项成就(jiu)方针名列全(quan)州(zhou)(zhou)高(gao)中黉(hong)舍(she)前茅。实(shi)现(xian)(xian)了(le)州(zhou)(zhou)委州(zhou)(zhou)当局提出(chu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)“两个一千(qian)人”的(de)(de)(de)(de)(de)(de)培育人材方针。黉(hong)舍(she)现(xian)(xian)已成为(wei)(wei)多(duo)数民(min)族(zu)先生、乡(xiang)村先天(tian)生才的(de)(de)(de)(de)(de)(de)摇篮,成为(wei)(wei)省内(nei)最好(hao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)民(min)族(zu)中学(xue)(xue)(xue),成为(wei)(wei)州(zhou)(zhou)内(nei)有范围、高(gao)品(pin)质(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)一流黉(hong)舍(she),成为(wei)(wei)凉山州(zhou)(zhou)民(min)族(zu)教导(dao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)一面旗(qi)号。

(二(er))2017年重点使命实现(xian)情

黉舍当真构造展开(kai)讲授使命(ming),进一步(bu)增强讲授(shou)惯例“六当(dang)真(zhen)”办理(li)。泛博教员教书育人,当(dang)真(zhen)展(zhan)开教导讲授(shou)使命。1348人参(can)与高考(kao),硬上(shang)本科线(xian)737人(ren),上线率54.7%;硬(ying)上(shang)重本线225人,上线率16.7%;加多数民族地域赐顾(gu)帮衬分后,重本上线327人,本科上线678人。初(chu)中毕业班(ban)参(can)与全州统考,获(huo)得优良成就(jiu), 229名(ming)先(xian)生被(bei)我校(xiao)高中部登(deng)科。

二、局部概略

凉(liang)山州民族中学决算单元1个。黉舍(she)分为(wei)(wei)两个校(xiao)(xiao)区,北(bei)校(xiao)(xiao)区为(wei)(wei)高中(zhong)部(bu),南(nan)校(xiao)(xiao)区为(wei)(wei)初中(zhong)部(bu)。全校(xiao)(xiao)共有个86讲(jiang)授(shou)班,在(zai)校先生达4583人(ren),此(ci)中:初中30个(ge)讲授班1588名先(xian)生(sheng)、教职工143人(ren)、高中(zhong)56讲(jiang)授(shou)班3187名先生、教职工284人。全校退(tui)职在编教职工427人中:副(fu)高1,高等教员109人,中(zhong)级教员 148人,低级(ji)职称(cheng)及(ji)办理(li)职员147人(ren),办理职(zhi)员15人,工(gong)勤职员7人,此中享用特(te)级(ji)教员(yuan)报酬5人(ren);退休(xiu)125人,姑且工62 人,聘(pin)请教员2

三、出入决算(suan)全体环境申明

2017凉山州民族中学本(ben)年(nian)收入算计(ji)8582.99万(wan)元,此中(zhong):普通(tong)大众估算(suan)财务拨款(kuan)收入7963.64万元,占92.78%当局性基(ji)金估(gu)算财(cai)务拨(bo)款(kuan)收(shou)入250万元(yuan),占2.91%奇(qi)迹收入369.35万元(yuan),占4.3%

 

2017年(nian)凉(liang)山州(zhou)民族中(zhong)学(xue)本年收入算计8268.82万元,此中:根基收(shou)入(ru)5791.06万(wan)元,占70.03%;名目收入2477.76万元,占(zhan)29.97%

四(si)、财务(wu)拨款(kuan)收(shou)(shou)入(ru)收(shou)(shou)入(ru)决算(suan)全体环境申明

2017年(nian)度财务(wu)拨款(kuan)收、支算计(ji)8213.62万元。与2016年(nian)比拟,财务(wu)拨款收、支算计(ji)各增添762.22万元,增添10.23%

 

 

五、普通大(da)众估算(suan)财务拨(bo)款收入决算(suan)环境申(shen)明

(一)普(pu)通(tong)大众(zhong)估算财务拨款(kuan)收(shou)入决算全体环境(jing)

2017年度普通大众估(gu)算财务拨款(kuan)收入7522.48万元,占本年(nian)收入算(suan)计的(de)90.97%。与2016年比(bi)拟,普通(tong)大众(zhong)估算财务(wu)拨款增添793.83万元,增添(tian)11.80%。

 (二)普通大众估算(suan)(suan)财(cai)务拨款收入(ru)决算(suan)(suan)布(bu)局环境2017年普通大众估算财务拨(bo)款收入7522.49万元,首要用(yong)于以下方面:普通大众办事收入0.36万元(yuan),占0.005%;教导收入6214.27万元,占(zhan)82.61%;社会保证和失业(ye)收(shou)入(ru)610.48万元,占8.12%;医疗卫生收入230.64万元,占(zhan)3.07%;住房保证收入466.74万(wan)元(yuan),占6.20%

 (三(san))普(pu)通(tong)大众估算财务拨款(kuan)收入(ru)决算详细环(huan)境

1.普(pu)通大(da)众办事(类)201(款(kuan))33(项): 收入决算为(wei)0.36万元(yuan),实(shi)现估算100%。

2.教导(类(lei))205(款(kuan))02(项): 收(shou)入决算为6214.27万元,实现估算78.03%,决算数小于估算数的首要缘由是: 一(yi)是因为先(xian)生(sheng)变化形成先(xian)生(sheng)养分炊事(shi)补贴(tie)和(he)投止制先(xian)生(sheng)糊口费补贴(tie)未(wei)履(lv)行实现有结转资(zi)金;二是局部维修和(he)装备推销名目资(zi)金在(zai)年底下(xia)达(da)未(wei)履(lv)行实现。

3.社会保证(zheng)和失业(类)208(款)05(项): 收(shou)入决算为610.48万元,实(shi)现(xian)估(gu)算100%。

4.医疗卫(wei)生与打(da)算(suan)生养(类(lei))201(款)05(项):收入决算为230.64万元,实现估(gu)算100%。

5.住房保(bao)证(zheng)(类(lei))221(款)02(项): 收入决算(suan)数为466.74万(wan)元,实现估算100%。

六(liu)、普(pu)通大众估算财务拨款根(gen)基收(shou)入决(jue)算环境申明

2017年度普通大众(zhong)估算财务拨款根基收(shou)入5574.23万元,此中:

职员经费5080.07万(wan)元,首要包(bao)含:根(gen)基(ji)人(ren)为(wei)(wei)、补贴补贴、绩效人(ren)为(wei)(wei)、构造奇(qi)迹单元根(gen)基(ji)养老保险缴费、其余社会保证缴费、其余人(ren)为(wei)(wei)福利(li)收入、离休费、抚恤金、糊(hu)口补贴、住(zhu)房(fang)公积金、购房补(bu)贴(tie)、其余(yu)对小我和家庭的补(bu)贴(tie)收(shou)入(ru)
  公用经费(fei)494.16万元(yuan),首(shou)要(yao)包含:办自费(fei)、印刷(shua)费(fei)、船脚、电(dian)费(fei)、邮(you)电(dian)费(fei)、物业办理费(fei)、差盘缠、维修(护)费(fei)、集会(hui)费(fei)、培训费(fei)、公事欢迎费(fei)、劳务费(fei)、工会(hui)经费、福利(li)费、公事用车(che)运(yun)转(zhuan)保护费、其余(yu)交通费(fei)、其余(yu)商品和办事收(shou)入、办公装备购买、公用装备购买、其(qi)余本钱性收入(ru)

七(qi)、“三公”经(jing)费财务拨款收入决算环境申明

(一)“三公”经费财务拨款收(shou)入决算全(quan)体环境申(shen)明

2017年度“三(san)公”经(jing)费财务拨款收入决算为16.45万元,实(shi)现估算100%

(二)“三公”经费财务拨款收(shou)入决(jue)算详细环(huan)境申明

2017年度“三公”经费(fei)(fei)财务拨款收入决(jue)算中,公事用车购买及运转保护费(fei)(fei)收入决(jue)算15.37万元,占93.43%;公事欢迎费收入决算1.08万(wan)元(yuan),占6.57%。详细环境以下:

 

 

1.公事用车购买及(ji)运转保(bao)护费收入15.37万元(yuan)此中:

公事用车运转(zhuan)保护费收(shou)入15.37万元(yuan)。首要用于校车下县(xian)扶贫驻村,重生招生,先生家访,闭(bi)会(hui)培训出差等所(suo)需的公(gong)事用车燃料费(fei)、维修费(fei)、过(guo)途经(jing)桥费(fei)、保险费(fei)等收(shou)入。

公事用车购买及运转保护费收入决算比2016年增添1.74万元,增添12.77%。首(shou)要缘(yuan)由是扶贫驻村使命对用车(che)较多

3.公事(shi)欢迎费收入1.08万元(yuan)首要用(yong)于履行公事(shi)、展开(kai)营业勾当(dang)开(kai)销的交通费(fei)(fei)、留宿费(fei)(fei)、用(yong)餐费(fei)(fei)等。国际公事欢(huan)迎6批(pi)次,102次(ci)(不(bu)包含伴随职员),总计收入1.08万元,详细内容包含:欢(huan)迎四川(chuan)省仁寿中(zhong)学来校进(jin)修交换0.17万元, , 欢迎东北(bei)民族(zu)大学来校招生使命调研0.37万元, 校长协会(hui)秘书处编辑《协会(hui)年龄(ling)三十载》专家欢迎(ying)0.27万元,欢迎金太阳(yang)专家0.05万元,欢(huan)迎”实战9+1“专家(jia)组培训就餐费0.22万元

公事欢(huan)迎费收入(ru)决算比2016年削(xue)减(jian)1.48万(wan)元,降落57.81%。首要缘由是厉行节(jie)俭削减欢迎批(pi)次等(deng)

八、当局性(xing)基金(jin)估算(suan)收(shou)入决算(suan)环境申(shen)明(ming)

2017年度当局(ju)性(xing)基金估算拨(bo)款收入229.53万元。

九(jiu)、其(qi)余(yu)首要事变的环境申明(ming)

一(yi))当局(ju)推(tui)销收入环(huan)境(jing)

2017年度,凉山州民族(zu)中学(xue)当局推销收入(ru)总额264.38万元,此中:当局推(tui)销货色收入157.13万(wan)元、当局推销工程收(shou)入107.25万元。首要用于:生物、物理东(dong)西; 化学东西(xi); 音乐(le)、美(mei)术、体育东西(xi); A3打印机、数码复合机; 投影机

)国有(you)资产据(ju)有(you)利用环境

停止2017年12月31日,凉山州民族中学有车辆4辆,此中:其余用(yong)车(che)4

)估算绩效环境(jing)

1.局部全体收入绩效自评展开环境。

根(gen)据估算绩效(xiao)(xiao)办理请求(qiu),本(ben)局部对2017年全体收(shou)入展开(kai)绩效(xiao)(xiao)自评,自评得分89分(fen),存在的(de)题目:资(zi)产(chan)办(ban)理未落实专人(ren)担任资(zi)产(chan)报表,绩效信(xin)息未实时公然。下一(yi)步改良办法:落实(shi)资产(chan)专人担任办理,今后的使命(ming)中将严酷根据下(xia)级请(qing)求实(shi)时公然相干信息(xi)

 

 

2017年局部全体收入绩效评估得分表(biao)

一级方针(zhen)

二级方针

三(san)级(ji)方针

得(de)分

局部决议打算(suan)(25分(fen))

方针使命(ming)(15分)

相(xiang)干(gan)性(xing)(5分)

5

明白性(5分)

5

合感性(5分)

5

估算体例(li)(10分(fen))

测算根据(ju)(5分)

     5

方针办理(li)(5分)

5

综合(he)办理(30分)

专(zhuan)项资金(jin)分派时限(xian)(2分)

省级财(cai)力(li)专(zhuan)项估(gu)算分派时(shi)限(1分)

1

中心(xin)专款分派合(he)规率(1分)

1

中期评估(gu)(2分)

履行中期(qi)评估(2分)

     2

绩(ji)效监控(5分)

估(gu)算履(lv)行进度监控(2分)

     2

绩效(xiao)方针静态监控(3分)

     3

非(fei)税收入执收环境(2分)

非税收(shou)入征(zheng)收(shou)环(huan)境(1分)

     1

非(fei)税收(shou)入(ru)上缴环境(1分)

     1

资产办理(li)(6分)

资产办理信息化环境(2分)

     1

行政(zheng)奇(qi)迹单(dan)元资产报告(gao)环境(jing)(2分(fen))

     1

资产办(ban)(ban)理与估算办(ban)(ban)理相(xiang)连系(2分)

     1

内控轨制(zhi)办理(2分)

外部控轨制(zhi)健全完(wan)全(2分)

1

信息(xi)公然(6分)

估算公(gong)然(2分(fen))

    2

决算公然(2分)

    2

绩效(xiao)信(xin)息公然(2分)

    1

绩效评估(5分(fen))

绩效评(ping)估展开(2分)

2

评估成果利用(3分)

     3

局(ju)部绩效(xiao)环境(45分)

履(lv)职效果(20分)

局部(bu)特征方针

5

实现局(ju)部预决算

5

实现先生免费退费清算

5

实现资金的出入标准办理

5

可延续成长才能(neng)(15分(fen))

重点鼎新(重点使命(ming))实(shi)现环境(5分(fen))

5

科(ke)技(轨制、方(fang)式、机制等)立异(5分)

5

人材培(pei)育(5分)

5

对(dui)劲度(10分)

合作局(ju)部对劲(jing)度(3分(fen))

3

办理工具(ju)对劲度(3分)

3

社会公家对劲度(4分)

4

 

 

十(shi)、名词诠释

1.财务拨款(kuan)收入:指单元从同级财务局(ju)部获得(de)的财务估算资金。

2.奇迹收(shou)入:指奇迹单元(yuan)展开(kai)专业(ye)营业(ye)勾当及(ji)帮助勾当获得(de)的收(shou)入。如先生留(liu)宿费等。

3.年(nian)头结转和节余:指之前年(nian)度还没有实(shi)现(xian)、结转到(dao)本年(nian)按有关(guan)划定(ding)持续利用的资金(jin)。

4、年底结转和(he)节余(yu):指单(dan)元按有关划(hua)定(ding)结转到下年或今(jin)后年度(du)持(chi)续利(li)用的资(zi)金

5.普通大(da)众办事(类)201(款)33: 未成年人思(si)惟品德扶植(zhi)使命专项资金

6.教导(类)205(款)02(项):指初(chu)中教(jiao)导(dao)、高中教(jiao)导(dao)经(jing)费(fei)

7.社会保证和失业(类(lei))208(款(kuan))05(项):指职工(gong)养老(lao)保险缴费

8.医疗(liao)卫生与(yu)打(da)算生养(类)201(款(kuan))05(项(xiang)):指缴交退职(zhi)退休职(zhi)工医疗保(bao)险费

9.住房保证(类)221(款)02(项):指缴(jiao)交退(tui)职职工住房公积金

10.根(gen)基(ji)收入(ru)(ru):指为保证(zheng)机构一般(ban)运(yun)转、实现平(ping)常使(shi)命使(shi)命而产生的职员(yuan)收入(ru)(ru)和公用收入(ru)(ru)。

11.名目(mu)收入(ru)(ru):指在根基收入(ru)(ru)以(yi)外为实现特定行政使命和奇(qi)迹成长方针所产生的收入(ru)(ru)。

12.“三公(gong)”经(jing)费(fei)(fei):指局部用财务(wu)拨款支配的(de)因公(gong)出国(境)费(fei)(fei)、公(gong)事(shi)(shi)用车(che)购买及运转(zhuan)费(fei)(fei)和公(gong)事(shi)(shi)欢迎(ying)费(fei)(fei)。此中,因公(gong)出国(境)费(fei)(fei)反应单(dan)元公(gong)事(shi)(shi)出国(境)的(de)国际盘(pan)缠、外(wai)洋都会(hui)间交通费(fei)(fei)、留宿费(fei)(fei)、炊事(shi)(shi)费(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)、公(gong)杂费(fei)(fei)等收(shou)入(ru);公(gong)事(shi)(shi)用车(che)购买及运转(zhuan)费(fei)(fei)反应单(dan)元公(gong)事(shi)(shi)用车(che)车(che)辆(liang)购买收(shou)入(ru)(含(han)车(che)辆(liang)购买税)及租用费(fei)(fei)、燃(ran)料费(fei)(fei)、维修费(fei)(fei)、过途经(jing)桥费(fei)(fei)、保险(xian)费(fei)(fei)等收(shou)入(ru);公(gong)事(shi)(shi)欢迎(ying)费(fei)(fei)反应单(dan)元按划定开销的(de)各(ge)种公(gong)事(shi)(shi)欢迎(ying)(含(han)外(wai)宾欢迎(ying))收(shou)入(ru)。

  

                                          凉山州(zhou)民族中学

                                            2018年9月17日 

 

编(bian)辑:曹吉爱
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